為建立健全合規(guī)管理制度，全面構(gòu)建合規(guī)管理體系，按照公司合規(guī)管理工作安排，8月25日，田灣河公司紀(jì)委書記楊維娜率公司審計監(jiān)察部相關(guān)負(fù)責(zé)同志對所屬旅游公司前期合規(guī)管理專項檢查情況進(jìn)行回訪。
此次回訪主要就旅游公司前期合規(guī)管理專項檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行逐個排查，檢查整改工作落實情況。旅游公司相關(guān)負(fù)責(zé)同志，就前期問題現(xiàn)階段整改進(jìn)度，以及后期完善工作方案進(jìn)行了匯報；并對黨建活動、制度建設(shè)、內(nèi)控流程、合同管理、人力資源管理等方面整改情況進(jìn)行了詳細(xì)解答。
楊維娜強(qiáng)調(diào)，一要樹立全員合規(guī)意識，進(jìn)而實現(xiàn)“人人合規(guī)、事事合規(guī)、時時合規(guī)”。二要完善內(nèi)控制度建設(shè)，建立內(nèi)控長效機(jī)制，提高風(fēng)險監(jiān)控能力，確保合規(guī)工作有章可循。三要擬定年度全面預(yù)算，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、合規(guī)培訓(xùn)，達(dá)到“不愿違規(guī)、不能違規(guī)、不敢違規(guī)”的目的。四要全面梳理風(fēng)險點，建立問題庫，做好風(fēng)險識別，風(fēng)險應(yīng)對，進(jìn)一步抓好整改工作。
